Obsługa i realizacja płatności
Realizacja i zarządzanie płatnościami na Kaufland Global Marketplace
- 1 stycznia klient kupuje produkt na jednej z platform Kauflandu.
2. Kaufland Global Marketplace pobiera płatność od klienta i przekazuje sprzedawcy wszystkie informacje dotyczące wysyłki.
3. Jeszcze tego samego dnia, czyli 1 stycznia, Kaufland Global Marketplace nalicza prowizję od sprzedaży, uwzględniając koszty wysyłki, i wystawia sprzedawcy fakturę. W przypadku wysyłki z zagranicy prowizja nie podlega opodatkowaniu VAT.
4. Sprzedawca przygotowuje zamówienie do wysyłki i wystawia klientowi fakturę.
5. Klient otrzymuje zamówienie 6 stycznia.
6. Uzyskane wpływy ze sprzedaży pojawią się w Portalu sprzedawcy po upływie 14 dni od doręczenia zamówienia. Szczegóły wszelkich transakcji i rozliczeń można znaleźć w raporcie „Moje rozliczenia”.
7. 20 stycznia sprzedawca może przelać wpływy ze sprzedaży na swój rachunek bankowy.
8. 1 lutego sprzedawca otrzymuje rozliczenie miesięczne za styczeń. Rozliczenie za poprzedni miesiąc udostępniane jest pierwszego dnia każdego miesiąca.
- Kaufland Global Marketplace obsługuje wszystkie transakcje płatnicze w Twoim imieniu, niezależnie od wybranej metody płatności.
- Gdy tylko otrzymasz informację o złożonym zamówieniu, możesz od razu przygotować paczkę do wysyłki i wystawić klientowi fakturę. Dokument należy udostępnić klientowi bezpośrednio przez Portal sprzedawcy, oprogramowanie pośredniczące lub interfejs API.
- Jeśli przesyłka jest rejestrowana i można ją monitorować na podstawie nadanego numeru śledzenia, Kaufland Global Marketplace przekaże Ci środki ze sprzedaży w ciągu 14 dni od potwierdzenia doręczenia paczki. W przypadku braku numeru śledzenia środki otrzymasz 21 dni po oznaczeniu zamówienia jako wysłanego. Posiadanie otwartych zgłoszeń w tym czasie spowoduje opóźnienie w wypłacie Twoich środków.
- Przelew zgromadzonych wpływów ze sprzedaży na konto firmowe można zlecić w każdej chwili w sekcji „Moja księgowość” w Portalu sprzedawcy.
- Wszelkie szczegóły dotyczące wpływów ze sprzedaży i aktywności na koncie znajdziesz w raporcie „Moje rozliczenia”.
Wprowadzenie danych bankowych do wypłat
Prosimy o uważne uzupełnienie danych bankowych dla każdego kanału sprzedaży. Oto krótka instrukcja, jak tego dokonać:
- Zaloguj się do Portalu sprzedawcy, przejdź do sekcji „Ustawienia sklepu”, a następnie wybierz zakładkę „Szczegóły płatności”.
- W zakładce „Rachunek bankowy” wskaż kanał sprzedaży, dla którego chcesz zapisać dane do płatności.
- Wprowadź szczegóły rachunku bankowego dla wybranego kanału i zapisz je.
- Powtórz ten proces dla pozostałych kanałów.
Wypłata środków w euro dla transakcji w walutach obcych (np. z CZK lub PLN na EUR)
- Płatność odbywa się w odpowiedniej walucie lokalnej danego kanału sprzedaży. Dla rynku czeskiego i polskiego możesz także skorzystać z opcji wypłaty środków w euro.
- Szacunkową wartość wypłaty w euro znajdziesz w Portalu sprzedawcy, w sekcji „Moja księgowość” > „Wypłaty środków”.
Uwaga! Obowiązują warunki Umowy ramowej o świadczenie usług płatniczych zgodnie z § 8.6.
Często zadawane pytania
Czy mogę dodać fakturę dla klienta w Portalu sprzedawcy?
Tak, fakturę można przesłać bezpośrednio w Portalu sprzedawcy. W tym celu wykonaj następujące kroki:
- W sekcji „Zarządzanie zamówieniami” przy wybranym zamówieniu kliknij opcję „Wyświetl szczegóły”. Pojawi się pole, za pośrednictwem którego możesz przesłać fakturę do systemu.
Zalecamy to rozwiązanie – dzięki niemu ograniczysz liczbę zapytań o brakujące faktury.
Jakie są wymagania Kaufland Global Marketplace dotyczące wystawiania faktur dla klientów?
Jakie są wymagania Kaufland Global Marketplace dotyczące wystawiania faktur dla klientów?
Prosimy o wystawianie faktur we własnym zakresie i przesyłanie ich w formie cyfrowej do każdego zamówienia.
Aby klienci nie dokonywali płatności bezpośrednio na Twoje konto, na fakturach warto umieścić następujące zastrzeżenie:
Na fakturach powinno znajdować się następujące zastrzeżenie, aby klienci nie dokonywali płatności bezpośrednio na Twoje konto: „Achtung! Bitte veranlassen Sie keine Zahlungen auf unser Konto. Die Bezahlung erfolgt an die cflox GmbH. Sollten Sie per Klarna bezahlt haben, erhalten Sie eine separate Zahlungsanweisung von Klarna. Für weitere Informationen zu Klarna besuchen Sie www.klarna.de.” („Uwaga! Prosimy o niedokonywanie wpłat na nasze konto. Płatności należy kierować na rachunek bankowy spółki cflox GmbH. Jeśli dokonali Państwo płatności za pośrednictwem serwisu Klarna, otrzymają Państwo osobną instrukcję płatności od tego dostawcy. Więcej informacji o Klarnie można znaleźć na stronie www.klarna.de”.)
Co zrobić, gdy mój stan konta w Portalu sprzedawcy jest ujemny?
Możesz wyrównać zaległą kwotę w wyznaczonym terminie, korzystając ze środków dostępnych na koncie. Jeśli środki na koncie nie wystarczą na pokrycie zaległości, powstaje należność, którą trzeba uregulować przelewem.
Miesięczna opłata podstawowa jest potrącana z dostępnych środków ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Jeśli na koncie sprzedawcy nie ma dostępnych środków, system zaksięguje saldo ujemne.
W jaki sposób rozliczana jest miesięczna opłata podstawowa?
Opłata podstawowa za dany miesiąc będzie uwzględniona na fakturze za następny miesiąc.
Przykład: Opłata podstawowa za okres od 1 do 30 września zostanie wykazana na fakturze za listopad. Wynika to z faktu, że pobranie tej opłaty nastąpi dopiero 1 października. Na fakturze uwzględnione będą wszystkie transakcje z całego poprzedniego miesiąca. Faktura za wszystkie transakcje z października zostanie wystawiona 1 listopada.
