Traitement des paiements
Voici comment fonctionne le traitement des paiements avec Kaufland Global Marketplace
- Le client achète un article sur l’un des marchés en ligne de Kaufland le 01.01.
2. Kaufland Global Marketplace traite le paiement avec le client et vous communique les informations relatives à l’expédition.
3. Kaufland Global Marketplace calcule la commission sur le prix de vente, frais d’envoi inclus, et la facture le 01.01. Si vous expédiez depuis l’étranger, aucune TVA ne sera prélevée sur la commission.
4. Ils préparent l’expédition et établissent la facture pour le client.
5. Le client reçoit sa commande le 06.01.
6. Vos ventes sont validées dans le portail vendeur 14 jours après la livraison de la marchandise chez le client. Vous trouverez des détails dans le rapport d’écritures comptables.
7. Le 20.01., vous pouvez transférer votre chiffre d’affaires sur votre compte professionnel.
8. Vous recevrez le 01.02. le décompte mensuel pour le mois de janvier. Le décompte du mois précédent est mis à disposition le 1er de chaque mois.
- Kaufland Global Marketplace se charge pour vous du traitement des paiements pour tous les modes de paiement.
- Après réception de la commande, vous pouvez immédiatement envoyer la marchandise et mettre une facture à la disposition du client. Vous devriez les mettre directement à la disposition du client par téléchargement via le portail vendeur, votre interface ou API.
- 14 jours après la livraison de la marchandise chez le client (selon le numéro d’envoi) ou 21 jours après le marquage de l’expédition de la commande (sans numéro d’envoi), le produit de vos ventes est libéré par Kaufland Global Marketplace. Veuillez noter qu’un ticket ouvert interrompt l’intervalle de validation.
- Le virement des recettes de vente disponibles sur votre compte professionnel peut être demandé à tout moment via la rubrique Comptabilité du portail vendeur.
- Vous trouverez des détails sur le produit de vos ventes et les mouvements de votre compte dans le rapport d’écritures comptables.
Déposer un compte bancaire pour les versements
Enregistrez vos coordonnées bancaires pour chaque canal de distribution.
- Pour ce faire, allez dans le portail vendeur sous Paramètres > Paramètres de la boutique > Données de paiement.
- Dans l’onglet « Coordonnées bancaires », sélectionnez le canal de distribution auprès duquel vous souhaitez enregistrer les coordonnées bancaires.
- Saisir les données bancaires pour le canal de distribution sélectionné et enregistrer les données.
- Répétez l’opération pour un autre canal de distribution, si nécessaire.
FAQ
Puis-je déposer directement la facture pour le client ?
Oui, vous pouvez télécharger directement des factures pour les clients. Pour ce faire, procédez comme suit :
- Sous « Gérer les ventes », sélectionnez « Afficher les détails » pour la commande concernée. Vous y trouverez un champ de téléchargement pour la facture.
Nous vous recommandons généralement de télécharger directement les factures afin de réduire les demandes des clients concernant les factures manquantes.
Quelles sont les exigences de Kaufland Global Marketplace envers les vendeurs en ce qui concerne la facturation des clients ?
En ce qui concerne la facturation, nous vous prions de l’effectuer vous-même et de télécharger les factures sous forme numérique pour chaque commande.
Pour éviter que les clients ne vous paient directement, vos factures doivent comporter la mention suivante :
« Attention ! Veuillez ne pas effectuer de paiements sur notre compte. Le paiement est effectué à cflox GmbH. Si vous avez payé par Klarna, vous recevrez un ordre de paiement séparé de Klarna. Pour plus d’informations sur Klarna, visitez www.klarna.de ».
Que puis-je faire si le solde de mon compte de commerçant présente un solde négatif ?
Vous devriez être en mesure de régler le montant dû dans un délai déterminé grâce au déblocage de votre crédit réservé. Si ce n’est pas le cas, une créance active est créée et doit être réglée par virement.
Les tarifs de base mensuels sont déduits de votre crédit disponible le dernier jour de chaque mois civil. Si votre compte vendeur ne présente pas de crédit disponible, le système place votre compte en solde négatif.
Comment les tarifs de base mensuels sont-ils facturés ?
Le décompte de votre tarif de base sera indiqué sur la facture du deuxième mois.
Exemple : Le tarif de base pour la période du 1er au 30 septembre sera indiqué sur la facture de novembre. Cela s’explique par le fait que le prélèvement du tarif de base pour le mois de septembre ne sera effectué que le 1er octobre. Tous les prélèvements de l’ensemble du mois précédent sont pris en compte. La facture pour tous les prélèvements d’octobre sera alors émise le 1er novembre.
