Gestion des paiements
Voici comment fonctionne la gestion des paiements avec Kaufland Global Marketplace
- Le 01/01, le client achète un article sur l’un des marchés en ligne Kaufland.
2. Kaufland Global Marketplace gère le paiement avec le client et vous communique les informations d’expédition.
3. Kaufland Global Marketplace calcule la commission sur le prix de vente (frais de port inclus) et la facture le 01/01. Si vous expédiez depuis un pays autre que l’Allemagne, aucune taxe sur la valeur ajoutée n’est appliquée à la commission.
4. Vous préparez le colis et créez la facture destinée au client.
5. Le client reçoit sa commande le 06/01.
6. Le produit de la vente vous est versé sur le portail vendeur 14 jours après la livraison de la marchandise au client. Les détails de la transaction sont visibles dans le rapport d’écritures comptables.
7. Le 20/01, vous pouvez transférer le produit de la vente vers le compte bancaire de votre société.
8. Le 01/02, vous recevez votre relevé mensuel pour le mois de janvier. Le relevé mensuel est toujours mis à disposition le 1er du mois suivant.
- Kaufland Global Marketplace gère les paiements pour vous, quel que soit le mode de paiement choisi par le client.
- Dès que vous recevez la commande, vous pouvez expédier la marchandise et fournir une facture au client en la chargeant sur le portail vendeur, sur votre interface ou sur l’API.
- Le produit de la vente vous sera versé par Kaufland Global Marketplace 14 jours après la livraison de la marchandise au client (selon le numéro de suivi) ou 21 jours après la confirmation d’expédition de la commande sur le portail vendeur (sans numéro de suivi). Remarque : la création d’un ticket influe sur le délai de versement.
- Le transfert du produits des ventes vers le compte bancaire de votre société peut être initié à tout moment depuis le menu Comptabilité du portail vendeur.
- Vous trouverez tous les détails concernant le produit de vos ventes et les mouvements de votre compte dans le rapport d’écritures comptables.
Enregistrement d’un compte bancaire pour les versements
Enregistrez les coordonnées bancaires correctes pour chaque canal de distribution.
- Pour ce faire, rendez-vous sur le portail vendeur au menu Paramètres > Paramètres de la boutique > Informations de paiement.
- Dans l’onglet « Coordonnées bancaires », sélectionnez le canal de distribution pour lequel vous souhaitez enregistrer vos coordonnées bancaires.
- Saisissez les coordonnées bancaires pour le canal de distribution sélectionné et sauvegardez les informations.
- Répétez l’opération pour les autres canaux de distribution si nécessaire.
Versement en euros du produit des ventes réalisées en devises étrangères (p. ex. CZK/PLN en EUR)
- Le versement s’effectue dans la devise locale du canal de distribution concerné. Pour les canaux de distribution tchèque et polonais, vous pouvez également opter pour le versement en euros du produit de vos ventes réalisées sur ces marchés en ligne.
- Pour voir une estimation du montant qui vous serait versé en euros, ouvrez le portail vendeur puis cliquez sur Comptabilité > Versement.
Important : les conditions énoncées dans l’article 8.6 du Contrat-cadre des services de paiement s’appliquent.
FAQ
Puis-je enregistrer les factures client directement ?
Oui, vous pouvez charger les factures client directement. Voici comment procéder :
- Dans « Gestion des commandes », sélectionnez pour la commande concernée l’option « Voir les détails ». Sur la page qui s’affiche, vous trouverez un champ pour charger la facture.
De manière générale, nous vous recommandons de charger les factures directement pour réduire les tickets client concernant des factures manquantes.
Quelles sont les exigences de Kaufland Global Marketplace en ce qui concerne l’émission de factures client ?
Nous vous prions de créer vous-même les factures et de les charger au format numérique pour chaque commande.
Pour éviter que les clients ne vous paient directement, vos factures doivent contenir la mention suivante :
« Attention ! Veuillez ne pas effectuer de paiement sur notre compte. Le paiement est à effectuer à la société cflox GmbH. Si vous avez payé avec Klarna, vous recevrez une instruction de paiement séparée de la part de Klarna. Pour plus d’informations sur Klarna, rendez-vous sur www.klarna.fr. »
Que puis-je faire si mon compte vendeur affiche un solde négatif ?
En principe, le solde négatif sera compensé dans un délai prédéfini dès que le produit de vos ventes en attente aura été validé. Si ce n’est pas le cas, une créance sera créée, que vous devrez régler par virement bancaire.
Le tarif de base mensuel est prélevé à la fin de chaque mois calendaire sur le solde de votre compte vendeur. Si le montant disponible ne suffit pas, le système générera un solde négatif.
Comment le tarif de base mensuel est-il facturé ?
Le tarif de base facturé pour un mois est toujours indiqué sur la facture émise deux mois plus tard.
Exemple : le tarif de base pour la période du 1er au 30 septembre sera indiqué sur la facture de novembre. Cela est dû au fait que le prélèvement du tarif de base pour le mois de septembre n’a lieu qu’au 1er octobre. Tous les prélèvements du mois précédent sont pris en compte. La facture pour tous les prélèvements d’octobre sera donc émise le 1er novembre.
