Forderung

Eine Forderung entsteht, wenn ein Händler eine ausstehende Zahlung gegenüber Kaufland Global Marketplace nicht beglichen hat. In einem solchen Fall wird der Händler per E-Mail über den offenen Betrag informiert und aufgefordert, diesen bis zu einem bestimmten Fälligkeitsdatum per Banküberweisung zu begleichen.

Sollte die Forderung nach Ablauf des Fälligkeitsdatums weiterhin unbeglichen bleiben, wird eine weitere E-Mail mit einer Mahnung und der Aufforderung versendet, den Betrag bis zu einem neuen Fälligkeitsdatum zu begleichen. Wird auch diese Frist nicht eingehalten, besteht das Risiko, dass die unbezahlte Forderung zur weiteren Bearbeitung an ein Inkassounternehmen übergeben wird. In einem solchen Fall können zusätzliche Gebühren entstehen.

Wo finde ich die Forderungen?

In Ihrem Seller Portal werden Forderungen im Menüpunkt „Buchhaltung“ unter „Unbezahlte Forderungen“ aufgeführt. 

Was muss ich beachten?

• Das Händlerkonto darf maximal 7 aufeinanderfolgende Tage einen negativen Saldo aufweisen. 
• Eine Forderung wird nur dann erstellt, wenn der Saldo im Händlerkonto länger als 7 Tage negativ bleibt. 
• Sie werden dann aufgefordert, diese Forderung zu begleichen, erhalten aber nur dann eine weitere Forderung, wenn der Saldo sich erhöht.
• Sollten mehrere Forderungen vorliegen, werden diese nicht summiert, sondern einzeln betrachtet. Frühestens 7 Tage nach dem Erhalt einer Forderung kann folglich eine weitere Forderung erstellt werden. 
• Die Auszahlungen Ihrer Umsätze werden vom System automatisch gesperrt, bis die offenen Forderungen beglichen wurden und der Saldo wieder ausgeglichen ist. 
• Eine unbezahlte Forderung wird je Vertriebskanal separat erstellt. Ein negativer Saldo kann nicht durch das Guthaben eines anderen Vertriebskanals ausgeglichen werden.

Wie kann ich Forderungen verhindern?

• Stellen Sie sicher, dass immer ausreichend Guthaben auf Ihrem Händlerkonto vorhanden ist, indem Sie z. B. sich nicht alle verfügbaren Beträge auszahlen. 
• Wenn Sie auf mehreren Vertriebskanälen aktiv sind, wählen Sie den Vertriebskanal unter Abonnement für die Abrechnung der Grundgebühr aus, auf dem Sie die meisten bzw. regelmäßige Verkaufserlöse erzielen. 
• Falls Sie eine Zahlungserinnerung per E-Mail erhalten, begleichen Sie diese bitte umgehend mit einer Überweisung auf eine der folgenden Bankverbindungen: 

Wie kann ich meine Forderung/en besser nachvollziehen?

Um den offenen Betrag nachzuvollziehen, können sich im Seller Portal unter Reporte den Report „Buchungen“ generieren. Wählen Sie dazu als Zeitraum den unter „Unbezahlte Forderung“ genannten Zeitraum für die jeweilige Forderung aus. Der Report zeigt Ihnen ähnlich wie ein Kontoauszug die Details der offenen Forderung an.  

Die Rechnungen zu den entsprechenden Buchungspositionen finden Sie im Seller Portal unter Rechnungen. Die entsprechende Rechnung wird am letzten Tag des übernächsten Monats ausgestellt.