Tramitación de pagos
Así funciona la tramitación del pago con Kaufland Global Marketplace
- El cliente compra un artículo el 1 de enero en uno de los mercados de Kaufland.
2. Kaufland Global Marketplace se encarga del pago con el cliente y le facilita la información de envío.
3. Kaufland Global Marketplace calcula la comisión sobre el precio de venta, incluidos los gastos de envío, y la factura el 1 de enero. Si realiza envíos desde el extranjero, no se aplicará el IVA a la comisión.
4. Ustedes preparan el envío y emiten la factura al cliente.
5. El cliente recibirá su pedido el 6 de enero.
6. Sus ingresos por ventas se liberarán en el Portal del vendedor 14 días después de la entrega de la mercancía al cliente. Encontrará más detalles en el informe de transacciones.
7. El 20 de enero podrá realizar una transferencia bancaria para transferir los ingresos de sus ventas a su cuenta comercial.
8. El 1 de febrero recibirá la factura mensual correspondiente al mes de enero. El extracto del mes anterior estará disponible el día 1 de cada mes.
- Kaufland Global Marketplace se encarga de la tramitación del pago para usted, independientemente del método de pago elegido.
- Una vez recibido el pedido, podrá enviar la mercancía de inmediato y facilitar al cliente una factura. Debe ponerlos a disposición del cliente directamente mediante una subida a través del Portal del vendedor, su interfaz o la API.
- 14 días después de la entrega de la mercancía al cliente (según el número de seguimiento) o 21 días después del etiquetado de envío del pedido (sin número de seguimiento), Kaufland Global Marketplace liberará los ingresos por ventas. Tenga en cuenta que un tique abierto interrumpe el intervalo de liberación.
- La transferencia bancaria de los ingresos por ventas disponibles a su cuenta comercial puede solicitarse en cualquier momento a través de la sección «Contabilidad» del Portal del vendedor.
- En el informe de transacciones encontrará detalles sobre sus ingresos por ventas y los movimientos de su cuenta.
Introducir los datos bancarios para los pagos
Introduzca sus datos bancarios correspondientes para cada canal de ventas.
- Para ello, vaya en el Portal del vendedor a Ajustes > Ajustes de la tienda > Datos de pago.
- En la pestaña «Datos bancarios», seleccione el canal de ventas en el que desea registrar los datos bancarios.
- Introduzca los datos bancarios correspondientes al canal de ventas seleccionado y guarde la información.
- Si es necesario, repita el proceso para otro canal de ventas.
Pago de las ventas en moneda extranjera en euros (por ejemplo, CZK/PLN a EUR)
- El pago se realizará en la moneda local correspondiente al canal de ventas. En los canales de venta de la República Checa y Polonia, también puede optar por el pago del saldo de su cuenta del mercado en euros.
- En el Portal del vendedor, en la sección Contabilidad > Pago, se le mostrará un importe estimado del pago en euros.
Nota: Se aplicarán las condiciones del contrato marco de servicios de pago recogidas en el artículo 8.6.
FAQ
¿Puedo archivar directamente la factura para el cliente?
Sí, puede cargar directamente las facturas de los clientes. Para ello, siga estos pasos:
- En «gestión de pedidos», seleccione la opción «Ver detalles» en el pedido en cuestión. Allí encontrará un campo para cargar la factura.
En general, le recomendamos que suba las facturas directamente para reducir las consultas de clientes sobre facturas que faltan.
¿Qué requisitos exige Kaufland Global Marketplace a los vendedores en lo que respecta a la emisión de facturas para los clientes?
En lo que respecta a la emisión de facturas, le rogamos que se encargue de ello por su cuenta y que suba las facturas de cada pedido en formato digital.
Para evitar que los clientes le paguen directamente a usted, sus facturas deben incluir la siguiente indicación:
Atención Le rogamos que no realice ningún pago a nuestra cuenta. El pago se realizará a nombre de cflox GmbH. Si ha pagado a través de Klarna, recibirá una notificación de pago por separado de Klarna. Para obtener más información sobre Klarna, visite www.klarna.de.
¿Qué puedo hacer si el saldo de mi cuenta de vendedor es negativo?
Debería poder saldar el importe pendiente mediante la liberación de su saldo reservado dentro de un plazo determinado. De no ser así, se generará una deuda pendiente que deberá liquidarse mediante transferencia bancaria.
La tarifa base mensual se deducirá de su saldo disponible el último día de cada mes, con carácter retroactivo. Si su cuenta de vendedor no dispone de saldo disponible, el sistema le aplicará un saldo negativo.
¿Cómo se factura la tarifa base mensual?
El importe de su tarifa base aparecerá en la factura del mes siguiente al próximo.
Ejemplo: La tarifa base correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre aparecerá en la factura de noviembre. Esto se debe a que el cargo de la tarifa base correspondiente al mes de septiembre no se realiza hasta el 1 de octubre. Se tienen en cuenta todos los cargos del mes anterior. La factura correspondiente a todos los cargos de octubre se emitirá el 1 de noviembre.
